일본에서 창업을 하거나 회사를 운영하다 보면 회계결산과 확정신고를 어떻게 해야 할지 고민하게 됩니다.
초반에는 스스로 해결해보려는 분들도 많지만, 장기적으로는 결국 전문가인 세무사(税理士)의 도움을 받는 것이 훨씬 효율적이고 안전하다는 것을 알게 됩니다.
필자 역시 일본에서 창업 후 처음 2년 동안은 결산과 신고를 혼자 진행했지만, 시간이 지날수록 업무가 늘어나면서 실수를 줄이고, 세금 문제에서 보다 안정적으로 대응하기 위해 결국 세무사와 계약하게 되었습니다.
필자가 계약한 세무사는 일본분이었고, 연간 15만 엔의 비용으로 회사 결산과 세무 신고를 모두 의뢰했었습니다.
이번 글에서는 일본에서 세무사를 찾는 방법, 그리고 세무사에게 의뢰할 수 있는 서비스 유형과 장점에 대해 정리해보았는데, 창업 준비 중이거나 이미 사업을 하고 있지만 세무사 선택을 고민하는 분들에게 도움이 되었으면 합니다.
1. 일본에서 세무사를 찾는 방법
일본에서 세무사를 찾는 가장 흔한 방법은 온라인과 오프라인 두가지로 나눌 수 있는데, 오프라인은 지인 소개 또는 한국인 세무사를 찾는 것이고, 온라인으로는 일본의 세무사 소개 사이트를 통해 찾는 것입니다.
어떤 방법이 더 좋다라는 것은 없고, 결국 본인과 궁합이 맞는 세무사를 찾는 것이 중요합니다.
1-1. 지인 소개 또는 한국인 세무사
지인의 소개 또는 한국인 세무사를 찾는 것은 좋은 점도 있는 반면, 불편한 부분도 있습니다.
- 선택의 폭이 좁다
- 예산이 맞지 않을 수 있다
- 비교 검토가 어렵다
필자 역시 처음에는 지인으로부터 몇 명을 소개받았는데, 원하는 예산과 맞지 않았고 또한 비교할 상대가 별로 없어 선택의 폭이 좁았습니다.
일본에서의 세무사 비용은 부르는 것이 값이기에, 한국인 세무사가 더 싸다 또는 더 비싸다라는 것은 없습니다. 다만 한국인 세무사를 찾게 되면 한국어로 소통이 되는 것이 가장 큰 장점입니다.
1-2. 무료 세무사 소개 서비스 이용
인터넷에서 검색해보면 무료 세무사를 소개해주는 사이트들이 있습니다.
필자가 실제로 이용했던 곳은 株式会社BizPlatform에서 운영하는 무료 세무사 매칭 서비스입니다. 이 서비스의 구조는 간단합니다.
- 세무사에게 등록비나 월회비를 받고 운영
- 의뢰인(저희 같은 사업자)에게는 수수료를 받지 않음
- 업종, 매출 규모, 지역, 예산에 맞는 세무사를 연결
실제로 신청을 하면, 등록된 세무사 중에서 조건에 맞는 세무사가 전화를 걸어옵니다. 간단히 상담을 해보고 괜찮다고 생각되면 직접 만나서 더 구체적으로 이야기할 수도 있고, 마음에 들지 않으면 다른 세무사를 다시 소개받을 수도 있습니다.
무엇보다 세무사와 궁합이 맞아야 하는데, 필자는 이 사이트를 통해 궁합이 잘 맞고 예산이 적합한 세무사를 만나게 되었습니다. 그리고 강제성이 없고 선택권이 넓다는 점이 큰 장점이었습니다.
위 사이트의 링크에 들어가면 전화번호가 있는데, 직접 전화하셔서 세무사를 찾겠다고 합니다. 수수료 일절 없고 완전히 무료입니다.
2. 일본에서 세무사에게 의뢰하는 방식 3가지
일반적으로 세무사에게 회사 결산과 세무 신고를 부탁하지만, 어떤 범위까지 맡길지는 회사의 상황과 예산에 따라 달라집니다.
일반적으로는 다음 세 가지 방식이 있는데, 비용은 회사의 연매출과 관계가 크며 아래 비용은 연매출 2,000~3,000만 엔 정도일 경우의 상황입니다.
2-1. 월별 회계 + 결산까지 모두 의뢰하는 방식
가장 편리한 방식이고 회계 결산에 아무런 신경을 쓰지 않아도 됩니다.
- 매달 1만 엔 정도의 기본료
- 결산 시 10만 엔 이상의 추가 비용
- 장점: 자료를 건네주기만 하면 전부 맡길 수 있어 가장 편리
- 단점: 비용이 조금 비쌈
최소 연 20만 엔 정도의 비용이 발생하지만, 회계 및 결산에 대해 잘 모른다 싶으면 이 방식을 가장 추천합니다.
세무조사가 왔을 때 세무사가 전부 대응이 가능하며, 또한 수시로 회계 및 세무에 관해 상담을 받을 수 있습니다.
2-2. 올인원 패키지 방식
첫번째 방식과 거의 동일하지만, 첫번째 방식보다 본인이 조금 더 신경을 써야 합니다.
- 연간 15만 엔~ 정도의 일시불 계약
- 매달, 결산 모두 포함
- 장점: 비용 합리적이고 추가 부담이 적음
- 단점: 어느 정도 회계 데이터를 정리하고 세무사에게 전달해야 함
매출 데이터를 직접 집계해야 하고, 영수증들도 잘 보관했다가 일정 기간별로 세무사에게 전달해야 하기에, 어느 정도 손이 들어가야 하는 방식이지만, 비용이 첫번째 방식보다 조금 더 저렴합니다.
세무조사가 왔을 때 세무사가 전부 대응을 하긴 하지만, 일부 자료는 우리가 관리한 부분도 있어 적극적으로 대응해야 하기도 합니다. 마찬가지로 회계 및 세무에 관한 상담을 수시로 받을 수 있습니다.
2-3. 결산만 의뢰하는 방식
장부 기록을 제대로 해야 하고 어느 정도 회계 지식이 필요합니다.
- 평소에는 직접 장부를 정리
- 연 1회 결산 시에만 세무사에게 의뢰 (10만 엔~)
- 장점: 비용을 최소화할 수 있음
- 단점: 평소 회계 지식이 부족하면 실수 발생 위험
가장 저렴하지만 세무사는 회계 결산과 확정 신고만을 담당했기에, 세무조사가 왔을 때 본인이 상당수 대응해야 하는 상황이 발생합니다.
그리고 결산 시에만 세무사에게 의뢰하는 것이어서, 수시로 상담을 받을 수 없는 단점도 있습니다.
3. 일본에서 세무사를 이용해야 하는 이유 3가지
많은 창업자가 “굳이 세무사를 써야 할까?”라는 의문을 가질 수 있고, 필자도 처음에는 직접 결산을 하고 신고를 했을 정도이었지만, 세무사 없이 회사를 운영하는 것은 장기적으로 큰 위험이 될 수 있습니다.
세무사에게 의뢰해야 하는 대표적인 이유는 다음과 같습니다.
- 전문지식 부족 보완
- 일본 회계와 세무 제도는 한국과 다르고, 용어와 절차도 복잡합니다.
- 전문 지식이 부족하면 신고 실수로 과태료를 물거나 불필요한 세금을 낼 수 있습니다.
- 세무 상담 및 절세 전략
- 세무사는 단순히 장부를 정리하는 것뿐만 아니라 절세 방법, 비용 처리 가능 여부 등 실질적인 조언을 해줍니다.
- 예를 들어 접대비, 교통비, 소모품비 처리 같은 부분에서 큰 차이가 납니다.
- 세무사는 수십 수백의 고객을 지니고 있어, 회사 운영에 좋은 팁들 그리고 최신 정책 등에 관해 조언을 얻을 수 있습니다.
- 세무조사 대응
- 회사 운영에서 가장 두려운 일 중 하나가 세무조사입니다.
- 세무사가 있으면 조사 대응을 전적으로 맡길 수 있어 심리적 부담이 크게 줄어듭니다.
4. 세무사 선택 시 체크해야 할 포인트
세무사를 선택할 때는 단순히 비용만 보는 것이 아니라 궁합이 잘 맞는지가 가장 중요합니다. 실제로 세무사와 계약하기 전에 반드시 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 담당 세무사가 직접 상담해주는지, 아니면 직원(어시스턴트) 위주인지
- 답변 속도가 빠른지 (메일·전화 응답이 늦으면 스트레스가 큼)
- 절세 관련 조언을 적극적으로 해주는지
- 결산 외의 상담 또는 조언을 해주는지
- 같은 업종을 담당한 경험이 있는지
바쁜 세무사는 수시로 상담 받는 것은 어렵고, 문의를 하고도 며칠이 지나서야 답변을 받게 되는 경우가 있는데, 효율이 많이 떨어지고 빨리빨리 성격의 한국인으로는 답답할 수밖에 없습니다.
필자가 계약한 세무사는 일본분이지만, 라인으로 수시로 소통이 되었고 전화로도 상담이 잘 이루어졌습니다.
일본분이어서 고지식하다는 편견이 있을 수 있지만 역시 사람마다 달랐으며, 절세 전략에 관한 상담은 물론, 다른 고객 사례를 공유해 주셔서 실질적으로 유익한 도움을 받았습니다.
5. 마무리
일본에서 창업을 준비하거나 이미 사업을 운영 중이라면, 세무사는 단순한 비용이 아니라 사업 안정성을 위한 투자라고 할 수 있습니다.
세무사에게 의뢰하게 되면 결산 및 신고 뿐 아니라, 평상시에도 세무사로부터 이런저런 상담을 받을 수 있고 조언을 얻을 수 있어, 특히 혼자서 회사를 경영할 경우 든든한 힘이 되기도 합니다.
일본에서 지인의 소개 또는 한국인 세무사를 찾을 수 있기도 하지만, 본인과 궁합이 맞는 세무사를 찾는 것이 가장 중요하기에, 무료 세무사 매칭 서비스를 통해 여러 세무사를 비교해보는 것도 좋다고 봅니다.
이미 회사를 접고 직장인으로 돌아온 상태이지만, 전의 세무사에 대해 상당히 만족을 하고 있어, 지금도 가끔 연락을 하고 있습니다. 혹시 일본에서 세무사를 찾고 있다면 필자가 계약을 했던 세무사도 소개해드릴 수 있습니다.
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